公司作业指导书操作规范案例本文仅供参考

 




     广东电器股份有限公司公司
  

 
文件名称: 公司配送作业指引
文件编号:     32-06-WI-025B    
生效日期:    2008801   
号:          A           
适用范围: 公司PMC部配送科 

 

 


受控正本                受控副本

 

编制:   伍世建    
审核:                   
批准:                 

 

作 业 指 导 书

编号:32-06-WI-025B

标题:公司配送作业指引

版次:A

日期:2008/8/01

文件修改情况记录

版 次

 修改内容

修改人

审核

审批

日期

A

初版 

伍世建

杜继承 

方寻 

2008-8-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作 业 指 导 书

编号:32-06-WI-025B

标题:公司配送作业指引

版次:A

日期:2008/8/01

  1. 目的

配送员的日常工作提供业务指导,保证配送员作业有章可依,从而提升配送效率,做好生产服务与支持.

  1. 范围

本作业指导书适用于公司PMC部配送科.

  1. 职责
    1. 配送科负责单据的打印,与仓库车间进行物料交接
    2. 仓库科负责按领料单过帐发料.
    3. 车间负责按配送计划接收物料并签收相关单据.
    4. MC负责按生产计划组织物料回货.
    5. 品管科负责上线前物料的品质状况确认.
    6. PC负责生产计划的制定,并根据来料情况及车间生产情况调整生产计划.
  2. 作业程序

一.制定配送计划
配送科安排专人根据PC发出的生产周计划,制定各车间生产线的物料配送计划(包括散件与丝印车间).
由配送科长审核后的配送计划,发各车间\PC\MC进行计划确认,如无异议,配送计划制定后,所有配送员在无接收到生产变更通知的情况下,一律按配送计划列印领料单进行物料配送.
二、列印领料单
1.配送科安排专职人员进行整批领料单的生成打印。
2.每天由各配送组长根据配送计划,向打单员提供需列印的领料单的生产批次。
3.对于PC提出的,需变更的生产批次,特别是取消或暂停的订单,配送组长须在第一时间知会打单员。
4.对于散件与丝印车间的领料单据,可提前二天列印,其它领料单只允许提前一天列印。
三.列印其它单据
1.对于其它非领料单据,如退料、补料单等(欠料补发领料单由仓库过帐员打印),由配送组长安排人员根据需要通知打单员打印。
四.过帐与物料交接
1.配送员接收到领料单后,根据生产节拍,按四小时的生产量到仓库过帐领料(为提高仓库过帐效率,减小过帐次数,允许配送员一次性将当天的领料单一次过帐完毕), 对于当天所有过完帐的物料,配送员须与仓库管理员交接完毕,并于当天搬运出仓库物料存放区域。

作 业 指 导 书

编号:32-06-WI-025B

标题:公司配送作业指引

版次:A

日期:2008/8/01

2.为提升配送效率,避免厂内物流环节带来的不必要时间浪费,配送员与仓库管理员在点收交接物料时,应建立在相互信任的基础上,对于原包装物料,只点层数与箱数,对于尾数,采用过磅或全点.
3.配送员按配送计划将物料配送至生产线,与车间物料接收员当面点收物料,并做好领料单的签收。
4.配送员在仓库领料时,如发现实物与领料单上的物料需求有出入,不得领用出库,并将信息反馈给上级协助处理。
5.配送员在仓库须领料时,须服从仓库管理员的指挥,不得进行无人作业,在领用出库前,须与仓库管理员进行数量交接,如发现数量异常,必须要求仓库管理员在领料单上签名确认,否则不得领用出库,同时须在第一时间将异常信息反馈给上级;不得私自与仓库管理员进行协商补数,而导致影响生产的正常开展。
6.在车间现场与物料员进行物料交接时,如发现原包装物料出现数量异常,要在第一时间通知仓库管理员与MC进行现场确认,由MC通知供应商补数.
五.退料补料
1.对于总装生产线投料三天未生产的合格物料,配送科须通知车间无条件整理清退。
2.对于生产线的不合格物料,由车间物料员分类清点好数量,填写好退料单,通知品管对物料进行责任判定后,相关部门主管审核后,由配送员组织不合格物料清退。
3.对于胶件类退料:工废物料就直接退次品仓,由配送科退料员与次品仓库管理员进行交接;料废物料由配送员持公司品管部经理审批完毕的手工退料单去注塑厂找经理签名复核,对已复核无异的料废单据,通知打单员列印BA单;列印好BA单后,由配送员找PMC部经理审核,并要求注塑厂经理签名确认;完成以上相关程序后,方可将不合格物料拉去碎料房与碎料房进行实物交接;对于碎料房科长签名确认后的料废物料,由配送员持BA单,交由注塑厂MC下单补料,并将其它两份BA单(红、白两联)交次品仓,AG单拿回给打单员打BG单,而后持BG单过帐领料(程序如BF单)。
4. 五金类退料:车间清点出不合格物料,开好手工单后通知配送员退料。配送员持手工单去找品管判定物料不合格原因并确认供应商,而后退料次品仓打AG单过帐收料,后持AG单给打单员打BG单,最后持BG单过帐领料(程序如BF单)。
六.欠料信息反馈
1.每天配送员在仓库过完帐后,第一时间将不能及时过帐领用的物料,填报于装配欠料信

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编号:32-06-WI-025B

标题:公司配送作业指引

版次:A

日期:2008/8/01

息表,由打单员列印发各车间、PC、MC.
2.对于欠料,配送员在填报欠料信息表后,要及时向MC提交物料异常(停拉)报告.并要求MC回复具体到货时间.
3.配送科信息检讨员每天12:00前通过系统,提交当天及第二三天的欠料信息,发MC\PC\总装车间.
七.单据分类与归档
1.所有配送员要妥善保管相关领\退料单据,每日下班前将当天所有单据整理装订.每月装订成册交打单员集中保管.
2.每天各组长要不定时不定人进行单据检查,检查内容包括:单据签收的规范性,保管的完整性.
八.流程简图

责任部门

作业流程

相关文件记录

PC

 

欠料备注

 

欠料补发

 

单据保管

 

物料交接

 

数量差异

 

物料交接

 

过帐

 

《生产计划表》

配送科

《配送计划表》

配送科

《生产领料单》《生产退料单》《生产补料单》

仓库

《生产领料单》《生产退料单》《生产补料单》

仓库/配送科

《生产领料单》《生产补料单》

配送科/车间

《生产领料单》《生产补料单》

配送科

《生产领料单》《生产退料单》《生产补料单》

九.相关质量记录
《生产领料单》《生产退料单》《生产补料单》